El sujeto obligado debe publicar como mínimo el informe pormenorizado del estado del control interno de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción), en caso que aplique.
Los sujetos obligados del orden territorial deberán publicar los informes de su Sistema de Control Interno.
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Plan Anual de Auditoría PAA 2024. Secretaría Distrital de Planeación. Oficina de Control Interno |
Plan Anual de Auditoría PAA 2024 Versión 1 |
Diciembre 29 2023 |
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Plan Anual de Auditoría PAA 2023. Secretaría Distrital de Planeación. Oficina de Control Interno |
Plan Anual de Auditoría PAA 2023 Versión 2 |
Julio 24 2023 |
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Plan Anual de Auditoria - PAA - 2023 - Secretaria Distrital de Planeación - Oficina Control Interno |
Plan Anual de Auditoria PAA-2023 - Versión 1 |
Enero 31 2023 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Informe de evaluación al cumplimiento de los lineamientos definidos para la austeridad del gasto público en la SDP Periodo Tercer trimestre 2023 |
Verificar el cumplimiento de las disposiciones y medidas adoptadas para la austeridad del gasto público en la Secretaría Distrital de Planeación (... |
Diciembre 19 2023 |
|
Seguimiento al Proceso de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias y Atención a la Ciudadanía correspondiente al primer semestre del año 2023. |
Realizar el seguimiento a la atención a peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, atención a la ciudadanía en la Secretaría Distrital de... |
Diciembre 14 2023 |
|
Informe de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 – Tercer trimestre de 2023 |
Realizar seguimiento a la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión que apoyan el cumplimiento de las metas del... |
Noviembre 30 2023 |
|
Informe Seguimiento a la Gestión Planes de Mejoramiento del 1 de julio a 30 de septiembre 2023 |
Realizar seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento a cargo de la Secretaría Distrital |
Noviembre 24 2023 |
|
Reporte de seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento del 1 de julio al 30 de septiembre de 2023 |
Realizar seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), verificando el avance y... |
Noviembre 24 2023 |
|
Seguimiento a la Evaluación del Desempeño Laboral SIDEAP, Teletrabajo y Manual de Funciones y Competencias Laborales |
Realizar seguimiento a la gestión en la Secretaría Distrital de Planeación orientada al cumplimiento en la actualización de información de Bienes... |
Noviembre 09 2023 |
|
Informe de Auditoría Interna al proceso de la participación ciudadana y control social en la Secretaría Distrital de Planeación |
Verificar el cumplimiento de las disposiciones y medidas adoptadas en el proceso de la participación ciudadana y control social de la SDP de... |
Noviembre 09 2023 |
|
Arqueo Caja Menor - Septiembre 26 de 2023 |
Verificar el manejo de la Caja Menor de la SDP que se haya realizado para atender las necesidades que requiera la entidad por compras y/o... |
Septiembre 29 2023 |
|
Informe de Seguimiento a la Implementación del BOGDATA y la relación con los aplicativos de la Secretaría Distrital de Planeación (S.D.P.) |
Analizar la gestión que se realiza a los recursos financieros en la SDP, a través del programa Bogdata, respecto de la ordenación de los pagos... |
Septiembre 25 2023 |
|
Informe de Evaluación al cumplimiento de los lineamientos definidos para la Austeridad del Gasto Público en la S.D.P. periodo enero-marzo y abril - junio de 2023 |
Verificar el cumplimiento de las disposiciones y medidad adoptadas para la Austeridad del Gasto Público en la SDP para el primer y segundo... |
Septiembre 21 2023 |
|
Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción de la Secretaría Distrital de Planeación, con corte agosto 31 de 2023 |
Realizar el seguimiento a la gestión de Riesgos de Corrupción de la entidad , con corte a 31 de agosto 2023 |
Septiembre 14 2023 |
|
Informe Definitivo de Evaluación y Seguimiento a la Gestión del comité de Conciliación de la SDP Periodo 01/01/2023 al 30/06/2023 |
Evaluar la gestión adelantada por el Comité de Conciliación de la SDP, para establecer el cumplimiento de la normatividad vigente, expedida a... |
Agosto 25 2023 |
|
Informe de Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento del 1 de Abril a Junio 30 de 2023 |
Seguimiento a planes mejoramiento verificando avance y cumplimiento de las acciones que subsanan hallazgos y acciones preventivas formuladas |
Agosto 11 2023 |
|
Reporte de seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento del 1 de abril a junio 30 de 2023 |
Seguimiento a planes mejoramiento verificando avance y cumplimiento de las acciones que subsanan hallazgos y acciones preventivas formuladas |
Agosto 11 2023 |
|
Seguimiento a la Gestión del Riesgo en la Secretaría Distrital de Planeación con corte a mayo de 2023 |
Verificar la gestión integral del riesgo y la aplicación de la política de administración del riesgo asociada en la SDP. |
Agosto 04 2023 |
|
Seguimiento a la gestión a las Mesas de Apoyo/Ayuda lideradas por la Dirección Administrativa y por la Dirección de Tecnologías de la Información y las comunicaciones |
Revisar la gestión de la Mesa de Apoyo/Ayuda de la Secretaría Distrital de Planeación |
Agosto 01 2023 |
|
Informe Evaluación Sistema Control Interno Primer semestre de 2023 |
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación Primer semestre de 2023 |
Julio 31 2023 |
|
Informe de la gestión de la Política de Archivos y Gestión Documental de la SDP periodo de gobierno 2020–2023 |
Infrome elaborado para atender el requerimiento del Archivo General de la Nación en su circular externa 03 de 2023 con asunto “Entrega de informes... |
Julio 31 2023 |
|
Seguimiento Derechos de Autor Software |
Verificar el cumplimiento de las normas en materia de Derechos de Autor sobre Software para la Secretaría Distrital de Planeación |
Junio 02 2023 |
|
Informe Seguimiento a los planes de mejoramientos corte 31 marzo 2023 |
Realizar seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), buscando aportar al... |
Mayo 15 2023 |
|
Seguimiento a los lineamientos de austeridad del gasto público - 4to. Trimestre 2022 |
Seguimiento a los lineamientos de austeridad del gasto público - 4to. Trimestre 2022 |
Mayo 11 2023 |
|
Informe Definitivo de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, Atención a la Ciudadanía y Denuncias por Posibles Actos de Corrupción para el Segundo Semestre de 2022 |
Verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas respecto a la atención de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias,atención a la... |
Marzo 31 2023 |
|
Informe de seguimiento a la gestión del conocimiento y la innovación en la SDP corte 2022. |
Realizar seguimiento a la gestión del conocimiento y la innovación en la SDP que hace parte de la sexta dimensión del Modelo Integrado de Gestión... |
Marzo 31 2023 |
|
Confirmación presentación Informe Software Legal - Vigencia 2022(Derechos de Autor) |
Confirmación presentación Informe Software Legal - Vigencia 2022 (Derechos de Autor) |
Marzo 17 2023 |
|
Informe de seguimiento a la actualización de la página web de la entidad - Link Transparencia y acceso a la información pública |
Hacer seguimiento al cumplimiento en la publicación y divulgación de la información de la Secretaría Distrital de Plameación SDP en el marco de la... |
Marzo 13 2023 |
|
Informe Definitivo de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 – Segundo semestre de 2022 |
Realizar seguimiento a la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión que apoyan el cumplimiento de las metas del... |
Marzo 10 2023 |
|
Informe de Evaluación al Sistema de Control Interno Contable vigencia 2022 |
En cumplimiento de la Circular 009 del 5 de diciembre del 2022, inforne cualitativo y cuantitativo del a evaluación del sistema de Control Interno... |
Febrero 10 2023 |
|
Informe de Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento a diciembre 31 de 2022 |
Realizar seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento a cargo de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), buscando aportar al... |
Febrero 08 2023 |
|
Informe Definitivo de Evaluación a la Gestión de las Dependencias de la SDP 2022 |
Evaluar la gestión por dependencias de la Secretaría Distrital de Planeación SDP, con base en la ejecución de los compromisos establecidos en el... |
Febrero 03 2023 |
|
Estado del Sistema de Control Interno de Secretaria Distrital de Planeación – 2° Semestre 2022 |
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación – 2° Semestre 2022 |
Enero 31 2023 |
|
Informe de Seguimiento a la Gestión del Riesgo en la Secretaría Distrital De Planeación, para el periodo comprendido entre febrero 01 de 2022 y septiembre 30 de 2022 |
Verificar la gestión del riesgo y la aplicación de la política asociada en la Secretaría Distrital de Planeación |
Enero 11 2023 |
|
Informe de Evaluación y Seguimiento a la Gestión del Comité de Conciliación de la SDP |
Evaluar la gestión adelantada por el Comité de Conciliación de la SDP, para establecer el cumplimiento de la normatividad vigente, expedida a... |
Enero 01 2023 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción de la Secretaria Distrital de Planeación, con corte agosto 31 de 2023 |
Realizar el seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción de la entidad, con corte a 31 de agosto de 2023 |
Septiembre 14 2023 |
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Seguimiento PAAC OCI Periodo mayo / agosto 2023 |
Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC periodo mayo/agosto 2023 |
Septiembre 14 2023 |
|
Seguimiento Racionalización de Trámites periodo mayo / agosto 2023 |
Seguimiento Racionalización de Trámites periodo mayo / agosto 2023 |
Septiembre 11 2023 |
|
Informe Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción de la Secretaría de Planeación corte abril 30 de 2023 |
Realizar el Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción de la entidad,con corte a 30 de abril de 2023 |
Mayo 15 2023 |
|
Seguimiento PAAC OCI 2023 |
Seguimiento PAAC Plan Anticorrupción Atención al Ciudadano - Periódo enero / abril 2023 |
Mayo 15 2023 |
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Seguimiento Racionalización de Trámites periodo enero/abril 2023 |
Seguimiento Estratégico Racionalización de Trámites OCI, periódo enero / abril 2023 |
Mayo 15 2023 |
|
Seguimiento Estratégico racionalización de trámites. Corte septiembre / diciembre 2022 |
Realizar el seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos a diciembre 31 de... |
Enero 16 2023 |
|
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC de la Secretaría Distrital De Planeación - SDP, Período septiembre / diciembre 2022 |
Hacer el seguimiento correspondiente al corte de septiembre – diciembre de la vigencia 2022, de las actividades del Plan Anticorrupción y de... |
Enero 16 2023 |
|
Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción periodo 1° de septiembre a 31 de diciembre de 2022 |
Realizar el seguimiento periódico a la gestión de riesgos de corrupción de la Secretaría Distrital de Planeación |
Enero 11 2023 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Informe de Seguimiento al Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información |
Seguimiento al diseño e implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información de la SDP |
Diciembre 23 2022 |
|
Informe Arqueo Caja Menor del 1 de junio al 30 de noviembre de 2022 |
En su rol de tercera línea de defensa, la Oficina de Control Interno debe verificar que el manejo de la caja menor de la Secretaría Distrital de... |
Diciembre 23 2022 |
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Informe de Auditoría Interna al Proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos M-CA-001 |
Evaluar la gestión del proceso frente al cumplimiento de los objetivos estratégicos, metas, planes, programas y proyectos de su competencia, la... |
Diciembre 14 2022 |
|
Informe Definitivo de Auditoría Interna al Proceso de Producción, Análisis y Divulgación de la Información M-CA-003 |
Evaluar la gestión del proceso de producción, análisis, divulgación de la información M-CA-003 frente al cumplimiento de los objetivos,... |
Diciembre 01 2022 |
|
Informe de Contratación |
Presentar la gestión y cumplimiento de las etapas precontratuales de ejecución contratual y post contractual de los contratos seleccionados con... |
Noviembre 25 2022 |
|
Informe Definitivo de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 – Primer semestre de 2022. |
Seguimiento y monitoreo de la gestión contractual, presupuestal y fisica de los proyectos de Inversión de las metas Plan de Desarrollo |
Octubre 03 2022 |
|
Informe Seguimiento a la Gestión del Riesgo en la SDP para el periodo comprendido febrero 1 y sept 30 de 2022 |
Verificar la gestión del Riesgo y la aplicación de la política asociada en la SDP |
Octubre 03 2022 |
|
Informe definitivo de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y Atención a la Ciudadanía – Primer semestre 2022 |
Evalución de la gestión del proceso de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y la atención a la ciudadanía en la Secretaría... |
Septiembre 30 2022 |
|
Cumplimiento de los lineamientos para la austeridad del gasto público en la SDP - Periodo abril - junio de 2022 |
Verificación del cumplimiento de las disposiciones y medidas adoptadas para la austeridad del gasto público en la Secretaría Distrital de... |
Agosto 01 2022 |
|
Auditoría al Proceso de Soporte Tecnológico A-CA-007 - 2022 |
Evaluación de la gestión y la ejecución presupuestal para el cumplimiento del proceso Soporte Tecnológico en el marco del proyecto de inversión... |
Agosto 01 2022 |
|
Informe de evaluación y seguimiento a la gestión del Comité de Conciliación de la SDP |
Evaluar la gestión adelantada por el Comité de Conciliación de la SDP. Periodo 01/10/2021 al 30/06/2022 |
Agosto 01 2022 |
|
Estado del Sistema de Control Interno de Secretaria Distrital de Planeación - 1o Semestre 2022 |
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación - !o Semestre 2022 |
Julio 28 2022 |
|
Informe de Auditoría Interna al Proceso de Control Interno Disciplinario - 2022 |
Evaluación del proceso de Control Interno Disciplinario y su gestión, en el marco del cumplimiento de los compromisos institucionales con enfoque... |
Julio 27 2022 |
|
Informe de Auditoría Interna al Proceso de Participación y Comunicación E-CA-003 |
Análisis de la alineación del proceso de Participación y Comunicación E-CA-003 evaluando su gestión en el marco del cumplimiento de los... |
Julio 14 2022 |
|
Informe Caja Menor cierre 2021 a mayo de 2022 |
Verificar que el manejo de la Caja Menor de la SDP se haya realizado bajo los parámetros establecidos en la normatividad vigente. |
Julio 01 2022 |
|
Informe Definitivo de Seguimiento a los lineamientos para la vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de la emergencia sanitaria derivada del Covid 19 |
Verificar el cumlimiento de las disposiciones establecidas, Circular Externa 100-010 de 21 de mayo de 2020 para la vigilancia y protección de los... |
Junio 12 2022 |
|
Evaluación al cumplimiento de los lineamientos definidos para la austeridad del gasto público en la SDP Periodo enero - marzo de 2022 |
Verificación del cumplimiento de las disposiciones y medidas adoptadas para la austeridad del gasto público en la Secretaría Distrital de... |
Mayo 31 2022 |
|
Seguimiento a la actualización del link de transparencia de la página web de la Secretaria Distrital de Planeación 2022 |
Evaluación de la información que se encuentra publicada en el enlace de “Transparencia y acceso a la información pública” de la página web de la... |
Mayo 31 2022 |
|
Informe de Cumplimiento Evaluación del Desempeño SIDEAP |
Evaluar la gestión en el cumplimiento de las normas de carrera administrativa y de la actualización de información en la plataforma Sistema de... |
Mayo 31 2022 |
|
Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Secretaria Distrital de Planeación - SDP. Periodo 1 enero - 30 abril 2022 |
Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Secretaria Distrital de Planeación - SDP. Periodo 1° enero - 30 abril 2022 |
Mayo 13 2022 |
|
Informe de auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad en la vigencia 2022 |
Establecimiento de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Vigencia 2022 |
Abril 15 2022 |
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Informe definitivo de Auditoría Interna al Proceso de Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación M-CA-002 |
Análisis de la alineación del proceso de Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación M-CA-002, con los objetivos... |
Abril 08 2022 |
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Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y Atención a la Ciudadanía – Segundo semestre 2021 |
Evaluaciòn de la gestión del proceso de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y la atención a la ciudadanía en la Secretaría... |
Marzo 28 2022 |
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Informe Software Legal - Vigencia 2021 (Derechos de Autor) |
Informe Software Legal - Vigencia 2021 (Derechos de Autor) |
Marzo 18 2022 |
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Informe Directiva 008 de 2021 – Lineamientos para prevenir conductas irregulares. Vigencia 2021 |
Reporte del cumplimiento de la Secretaría Distrital de Planeación sobre lo dispuesto en la Directiva 008 de 2021 de la Alcaldía Mayor de Bogotá... |
Marzo 10 2022 |
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Evaluación al cumplimiento de los lineamientos definidos para la Austeridad Del Gasto Público en la Secretaria Distrital de Planeación SDP - Periodo 4º Trimestre 2021 |
Verificación del cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público para el cuarto trimestre de 2021 en cumplimiento de... |
Marzo 04 2022 |
|
Informe Definitivo de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 – Cuarto Trimestre de 2021. |
Informe Definitivo de Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 – Cuarto Trimestre de 2021. |
Marzo 01 2022 |
|
Informe de seguimiento a la gestión del riesgo en la secretaría distrital de planeación, para el periodo comprendido entre octubre 01 de 2021 y enero 31 de 2022. |
Informe de seguimiento a la gestión del riesgo en la secretaría distrital de planeación, para el periodo comprendido entre octubre 01 de 2021 y... |
Marzo 01 2022 |
|
Informe de evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la SDP, vigencia 2021. |
Informe de evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la SDP, vigencia 2021. |
Febrero 11 2022 |
|
Informe de seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2021 |
Informe de seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2021. |
Enero 31 2022 |
|
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno, con corte a diciembre 31 de 2021. |
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno, con corte a... |
Enero 31 2022 |
|
Informe Definitivo de Evaluación a la Gestión de las Dependencias de la SDP 2021 |
Informe Definitivo de Evaluación a la Gestión de las Dependencias de la SDP 2021 |
Enero 28 2022 |
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Informe Evaluación Semestral Sistema de Control Interno Segundo Semestre 2021 |
Informe Evaluación Semestral Sistema de Control Interno Segundo Semestre 2021 |
Enero 21 2022 |
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Informe de Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites con corte a Diciembre 31 de 2021 |
Informe de Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites con corte a Diciembre 31 de 2021 |
Enero 17 2022 |
|
Informe de seguimiento al PAAC 2021 con corte a 31 de diciembre de 2021. |
Informe de seguimiento al PAAC 2021 con corte a 31 de diciembre de 2021. |
Enero 17 2022 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022 |
Seguimiento a las actividades del Plan Anticorrupciójn y de Atención al Ciudadano en la Secretaría Distrital de Planeación Corte agosto 31 de 2022... |
Septiembre 14 2022 |
|
Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción de la Secretaría Distrital de Planeación, Periodo 1° De Mayo - 31 de agosto de 2022 |
Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción de la Secretaría Distrital de Planeación, Periodo 1° De Mayo - 31 de agosto de 2022 |
Septiembre 14 2022 |
|
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC de la Secretaría Distrital De Planeación - SDP, Período mayo 01 - agosto 31 De 2022 |
Seguimiento y control a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, así como las... |
Septiembre 14 2022 |
|
Racionalización de tramites - 2do Seguimiento 2022 |
2do seguimiento (mayo_agosto 2022) racionalización de trámites de la SDP |
Septiembre 14 2022 |
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Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC - Secretaría Distrital de Planeación - SDP. Corte abril 30 de 2022 |
Verificación de la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, de la Secretaría Distrital de... |
Mayo 13 2022 |
|
Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción de la Secretaría Distrital de Planeación SDP. Corte abril 30 de 2022 |
Seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción de la Secretaría Distrital de Planeación. Corte abril 30 de 2022. |
Mayo 13 2022 |
|
Seguimiento Estrategia de Racionalización de Trámites - Secretaria Distrital de Planeación - 1 enero - 30 abril 2022 |
Seguimiento Estrategia de Racionalización de Trámites - Secretaria Distrital de Planeación - 1 enero - 30 abril 2022 |
Mayo 13 2022 |
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Seguimiento a la Gestión del Riesgo en la Secretaría Distrital de Planeación, Para El Periodo Comprendido entre octubre de 2021 y enero de 2022. |
Verificación de la gestión del riesgo y la aplicación de la política asociada en la Secretaría Distrital de Planeación, en cumplimiento del... |
Marzo 01 2022 |
|
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2021 |
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2021 |
Enero 17 2022 |
|
Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP - Corte diciembre 2021 |
Seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos a diciembre 31 de 2021 y en la... |
Enero 17 2022 |
|
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención Al Ciudadano – PAAC de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP - Corte diciembre 2021 |
Verificación de la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC y control a la implementación y avances... |
Enero 17 2022 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA - SDP - 3o Versión Agosto 2022 |
PLAN ANUAL DE AUDITORÍA - PAA - SDP - 3o Versión Agosto 2022 |
Agosto 17 2022 |
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Plan Anual de Auditoria PAA-2022 - 2o Versión |
Plan Anual de Auditoria PAA-2022 - 2o Versión |
Mayo 23 2022 |
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Plan Anual de Auditoria - PAA - 2022 - Secretaria Distrital de Planeación - Oficina Control Interno |
Relación de las actividades de aseguramiento que realizará el equipo de control interno de la SDP, para agregar valor y mejorar las operaciones de... |
Enero 31 2022 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Evaluación Informe Definitivo de Auditoría Interna al Proceso de Producción, Análisis y Divulgación de la Información M-CA-003-2021 |
Evaluación de la gestión del proceso de Producción, Análisis y Divulgación de la Información M-CA-003 frente al cumplimiento de los objetivos,... |
Diciembre 22 2021 |
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Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 – Tercer Trimestre de 2021 |
Seguimiento y monitoreo de la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión relacionados con el cumplimiento de las... |
Noviembre 25 2021 |
|
Informe Definitivo Auditoría a la Gestión Recursos de Regalías en la SDP |
Evaluar alineació y coherencia de los compromisos estratégicos establecidos por la entidad en materia del Sistema General de Regalías |
Octubre 29 2021 |
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Seguimiento a la Gestión del Riesgo en la SDP, Febrero - Septiembre de 2021. |
Verificación de la gestión del riesgo y la aplicación de la política asociada en la SDP, en cumplimiento del compromiso establecido para la... |
Octubre 29 2021 |
|
Informe de Seguimiento al Proceso de Participación y Comunicación - E-CA-003 |
Evaluacion y Seguimiento dded la gestión adelantada del Proceso de Participación y Comunicación - E-CA-003 |
Septiembre 30 2021 |
|
Informe de Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, Corte agosto de 2021 |
Seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos a agosto 31 de 2021 y en la... |
Septiembre 14 2021 |
|
Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos de Corrupción de la Secretaría Distrital de Planeación, Corte agosto de 2021 |
Seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción de la entidad, corte agosto 2021. |
Septiembre 14 2021 |
|
Informe definitivo de auditoría interna al proceso de coordinación de las políticas públicas y de los instrumentos de planeación m-ca-002 |
Informe definitivo de auditoría interna al proceso de coordinación de las políticas públicas y de los instrumentos de planeación m-ca-002 |
Septiembre 09 2021 |
|
Seguimiento a los Compromisos de la SDP en el PDD 2020 – 2024 – Segundo Trimestre de 2021 |
Seguimiento y monitoreo de la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión relacionados con el cumplimiento de las... |
Agosto 25 2021 |
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Cumplimiento de los Lineamientos para la Austeridad del Gasto Público en la SDP - 2º. Trimestre 2021 |
Verificación del cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público para el segundo trimestre de 2021, en cumplimiento... |
Agosto 12 2021 |
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Auditoría al Proceso de Administración del Talento Humano A-CA-005 |
Evaluación de la gestión del proceso de Administración del Talento Humano A-CA-005 frente al cumplimiento de objetivos, planes, metas y programas... |
Julio 16 2021 |
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Informe de auditoría al Sistema de Gestión de la Calidad en la vigencia 2021. |
Establecer la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la SDP. |
Julio 09 2021 |
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Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno, con corte a junio 30 de 2021. |
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno, con corte a junio... |
Julio 08 2021 |
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Estado del sistema de Control Interno de la SDP – Primer semestre 2021 |
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la SDP del primer semestre de 2021 |
Julio 06 2021 |
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Auditoría al Proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos |
Evaluación de la alineación estratégica del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos en el marco del Plan de Desarrollo... |
Junio 30 2021 |
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Auditoría al Proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos |
Evaluación de la alineación estratégica del proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos en el marco del Plan de Desarrollo... |
Junio 30 2021 |
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Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y Atención a la Ciudadanía – 2o semestre 2020. |
Evaluación de la gestión del proceso de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y la atención a la ciudadanía en la Secretaría... |
Junio 15 2021 |
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Ejecución de los compromisos de la SDP en el Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024 - 1o. Trimestre de 2021 |
Seguimiento y monitoreo de la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión relacionados con el cumplimiento de las... |
Mayo 14 2021 |
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Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano – PAAC de la Secretaría Distrital de Planeación – SDP. Corte abril 30 de 2021 |
Verificar la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, y hacer seguimiento y control a la... |
Mayo 14 2021 |
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Directiva 03 de 2013 - Informe semestre noviembre 2020 - abril de 2021 |
Reporte del cumplimiento de la Secretaría Distrital de Planeación sobre lo dispuesto en la Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá... |
Mayo 13 2021 |
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Seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites de la SDP - Corte 30 abril |
Seguimiento a los resultados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos. Corte abril 30 de 2021 y en la... |
Mayo 12 2021 |
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Seguimiento a la Gestión del Riesgo de la Seguridad Digital - octubre 2020 y enero 2021. |
Verificación de la gestión del riesgo y la aplicación de la política asociada, en la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, en cumplimiento del... |
Mayo 10 2021 |
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Informe Definitivo de Auditoría Interna al Proceso de Direccionamiento Estratégico |
Evaluacion de la gestión realizada por el proceso de Direccionamiento Estratégico E-CA-001 |
Abril 30 2021 |
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Cumplimiento de los lineamientos definidos para la austeridad del gasto público en la SDP – 1º trimestre 2021 |
Verificación del cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público para el primer trimestre de 2021, en la SDP. |
Abril 29 2021 |
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Auditoría al Proceso de Soporte Legal A-CA-003 |
Evaluación a la gestión del proceso de Soporte Legal A-CA-003 frente al cumplimiento de objetivos, planes, metas y programas de su competencia.... |
Abril 23 2021 |
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Seguimiento a la actualización de la página Web de la Secretaria Distrital de Planeación en el marco de la Ley de Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional 1712 de 2014, la Resolución 3564/2015 y el Decreto 103/2015 |
Información publicada en el link de Transparencia del sitio Web de la SDP de acuerdo a la solicitud de la Ley de Transparencia - 1712 de 2014, la... |
Marzo 05 2021 |
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Seguimiento a la Gestión del Riesgo - Periodo octubre 2020 y e enero 2021. |
Verificación de la gestión del riesgo y la aplicación de la política asociada, en la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, en cumplimiento del... |
Marzo 01 2021 |
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Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en los Planes de Desarrollo saliente y entrante. Cuarto Trimestre de 2020. |
Seguimiento de la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión relacionados con el cumplimiento de las metas a cargo... |
Febrero 22 2021 |
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Evaluación Control Interno Contable SDP 2020. Descripción: Informe de evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la SDP, vigencia 2020. |
Informe de evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la SDP, vigencia 2020. |
Febrero 10 2021 |
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Evaluación a la Gestión de las Dependencias 2020 |
Evaluación a la gestión por dependencias de la SDP - Con base en los compromisos establecidos en el Plan Operativo Anual -POA - Vigencia 2020, |
Febrero 05 2021 |
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Evaluación a la Gestión de las Dependencias 2020 |
Evaluación a la gestión por dependencias de la SDP - Con base en los compromisos establecidos en el Plan Operativo Anual -POA - Vigencia 2020, |
Febrero 05 2021 |
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Seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento - Corte 31/12/2020 |
Evaluación de la gestión de los planes de mejoramiento en la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. 4o trimestre de 2020 |
Enero 29 2021 |
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Estado del sistema de Control Interno de la entidad - 2o semestre 2020 |
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno |
Enero 28 2021 |
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Informe de Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites con corte a Diciembre 31 de 2020 |
Informe de Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites con corte a Diciembre 31 de 2020 |
Enero 18 2021 |
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Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno, con corte a diciembre 31 de 2020. |
Informe semestral de seguimiento a los instrumentos técnicos y administrativos que hacen parte del Sistema de Control Interno, con corte a... |
Enero 18 2021 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC de La Secretaría Distrital e Planeación - SDP, Corte agosto 2021 |
Verificación de la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, y hacer seguimiento y control a la... |
Septiembre 14 2021 |
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Seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción de la Secretaría Distrital de Planeación. Corte a abril 30 de 2021 |
Seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción de la Secretaría Distrital de Planeación. Corte a abril 30 de 2021 |
Mayo 14 2021 |
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Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2020 |
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2020 |
Enero 18 2021 |
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Informe de seguimiento al PAAC 2020 con corte a 31 de diciembre de 2020. |
Informe de seguimiento al PAAC 2020 con corte a 31 de diciembre de 2020. |
Enero 18 2021 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Informe del Estado del Sistema de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación 1o semestre 2021 |
Informe del Estado del Sistema de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación - Primer semestre 2021 |
Julio 29 2021 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2021 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2021 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
Enero 31 2021 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Auditoría a la gestión de los recursos del Sistema General de Regalías en la SDP. |
Evaluación de la gestión de la Secretaría Distrital de Planeación (SDP), en el marco de la ejecución de los recursos del Sistema General de... |
Noviembre 03 2020 |
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Seguimiento a la Ejecución de los Compromisos de la SDP en el Plan de Desarrollo Distrital – PDD Bogotá Mejor para Todos. a mayo de 2020. |
Seguimiento y monitoreo de la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión relacionados con el cumplimiento de las... |
Octubre 14 2020 |
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Auditoría Interna al Proceso de Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación |
Gestión del proceso de Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación - Mayo de 2020, frente al cumplimiento de... |
Octubre 14 2020 |
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Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, Corte agosto 31 de 2020 |
Seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos - Corte agosto 31 de 2020 y en... |
Septiembre 11 2020 |
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Seguimiento al Procedimiento de Evaluación del Desempeño Laboral en la Secretaria Distrital de Planeación – 2020 |
Informe de Seguimiento al Proceso de Evaluación del Desempeño Laboral en la SDP”de la vigencia 2019 y evaluación de la gestión de la Dirección de... |
Septiembre 04 2020 |
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Informe de Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y Atención a la Ciudadanía – Primer semestre 2020. |
Evaluación la gestión del proceso de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y la atención a la ciudadanía en la Secretaría... |
Septiembre 01 2020 |
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Seguimiento a la programación de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG en la Secretaria Distrital de Planeación – SDP |
Seguimiento a las actividades de gestión establecidas para la implementación y sostenibilidad del Modelo Integrado de Gestión y Planeación– MIPG... |
Agosto 14 2020 |
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Evaluación al cumplimiento de los lineamientos para la Austeridad del Gasto Público en la Secretaría Distrital de Planeación SDP / abril – junio de 2020 |
Verificación del cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público para el segundo trimestre de 2020, en cumplimiento... |
Agosto 03 2020 |
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Estado del sistema de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación |
Conclusión general sobre la evaluación del Sistema de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación |
Julio 29 2020 |
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Gestión de las Comunicaciones Oficiales de la Secretaría Distrital de Planeación SDP Registradas en el Sistema de Información de Procesos Automáticos - SIPA - 2o trimestre de 2020 |
Seguimiento al comportamiento de las comunicaciones oficiales registradas en el aplicativo Sistema de Información de Procesos Automáticos - SIPA,... |
Julio 28 2020 |
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Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP, 1º Trimestre 2020 |
Informe de seguimiento y control a la implementación y avances del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC. 1º Trimestre 2020 de la... |
Julio 27 2020 |
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Seguimiento a la Gestión de los Planes de Mejoramiento - II Trimestre 2020. |
Evaluación de la gestión de los planes de mejoramiento en la Secretaría Distrital de Planeación – SDP de II trimestre de 2020 |
Julio 27 2020 |
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Auditoria 2020 al Sistema Integrado de Gestión en cuanto al Sistema de Gestión de Calidad - Junio 2020 |
Este informe presenta la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaria Distrital de Planeación - SDP. Junio de 2020 |
Junio 26 2020 |
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Auditoria al Proceso de Planeación Territorial y Gestión de sus Instrumentos |
Evaluación la de la gestión de sus instrumentos frente al cumplimiento de sus compromisos estratégicos |
Junio 01 2020 |
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Informe Definitivo de Auditoría Interna al proceso de Gestión de Recursos Financieros |
Evaluar la geestión adelantada al proceso de gestión de recursos financieros A-CA-001 frente a los objetivos, planes, metas y programa de su... |
Mayo 31 2020 |
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Informe del semestre nov 2019 – abril 2020 de la directiva 003 de 2013 – Para prevenir conductas irregulares relacionadas con la pérdida de elementos, documentos públicos incumplimiento de los manuales de funciones y procedimientos |
Reporte del cumplimiento de la Secretaría Distrital de Planeación sobre lo dispuesto en la Directiva 003 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá... |
Mayo 13 2020 |
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Seguimiento Estrategia de Racionalización de Trámites - Enero - abril 2020 |
Resultados logrados en la implementación de las mejoras a los trámites, procesos y procedimientos del período enero - abril de 2020 en la... |
Mayo 04 2020 |
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Informe de Gestión de los Planes de Mejoramiento - Corte marzo 2020 |
Evaluación de la gestión de los planes de mejoramiento en la Secretaría Distrital de Planeación - SDP. del primer trimestre de 2020 |
Mayo 04 2020 |
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Gestión de las Comunicaciones Oficiales de la Secretaría Distrital de Planeación SDP - SIPA - 1o trimestre 2020. |
Seguimiento de las comunicaciones internas y externas de las dependencias de la Secretaria Distrital de Planación - SDP registradas en el... |
Abril 24 2020 |
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Seguimiento a la Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y Atención a la Ciudadanía 2o Semestre 2019 |
Evaluación del proceso de atención de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias y la atención a la ciudadanía en la Secretaria Distrital de... |
Marzo 31 2020 |
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Evaluación Control Interno Contable SDP 2019. |
Informe de evaluación al Sistema de Control Interno Contable de la SDP, vigencia 2019. |
Febrero 07 2020 |
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Informe Definitivo de Seguimiento al Proceso de Participación y Comunicación |
Evaluar la gestión adelantada por el Proceso de Participación y Comunicación en el marco del cumplimiento de sus compromisos estratégicos en busca... |
Febrero 06 2020 to Noviembre 05 2020 |
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Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno SDP |
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno SDP |
Enero 27 2020 |
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Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2019 |
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2019 3-2020-00859 de enero 15 de 2020 |
Enero 16 2020 |
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Informe de Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites con corte a Diciembre 31 de 2019 |
Informe de Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites con corte a Diciembre 31 de 2019 3-2020-00804 de enero 15 de 2020 |
Enero 15 2020 |
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Informe Seguimiento Plan Anticorrupcion y de atención al Ciudadano PAAC con corte 31 de diciembre de 2019 |
Informe Seguimiento Plan Anticorrupcion y de atención al Ciudadano PAAC con corte 31 de diciembre de 2019 3-2020-00812 de enero 15 de 2020 |
Enero 15 2020 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Seguimiento a la Gestión del Riesgo, Febrero - septiembre 2020. |
Gestión del riesgo y aplicación de la política asociada, en la Secretaría Distrital de Planeación – SDP, Periodo, febrero - septiembre de 2020... |
Noviembre 02 2020 |
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Seguimiento al Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano – PAAC de la Secretaría Distrital de Planeación - SDP - Corte Agosto 31 De 2020 |
Verificar la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, y seguimiento y control a la implementación y... |
Septiembre 11 2020 |
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Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Secretaría Distrital De Planeación – Corte a agosto 31 De 2020 |
Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la SDP, con corte a agosto 31 de 2020, en cumplimiento a “Estrategia para la Construcción del Plan... |
Septiembre 11 2020 |
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Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC de la Secretaría Distrital De Planeación – SDP – Corte Abril 2020 |
Verificación de la elaboración y la publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC, y seguimiento a la implementación y... |
Mayo 04 2020 |
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Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - Corte Abril 2020 |
Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la entidad, con corte a abril de 2020, en cumplimiento de lo establecido en el capítulo 5 de la “... |
Mayo 04 2020 |
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Seguimiento a la Gestión del Riesgo - Periodo 01/10/2019 - 31/01/2020 |
Verificación de la Gestión del Riesgo y la aplicación de la política asociada en la Secretaria Distrital de Planeación SDP en el periodo 01/10/... |
Febrero 28 2020 |
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Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2019 |
Informe de Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción con corte a 31 de diciembre de 2019 3-2020-00859 de enero 15 de 2020 |
Enero 15 2020 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2020 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2020 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
Febrero 03 2020 |
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Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2020 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2020 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
Febrero 02 2020 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Informe Definitivo de auditoría al proceso de Producción, Análisis Y Divulgación De La Información |
Evaluar la gestión del proceso de producción, Análisis y Divulgación de la información frente al cumplimiento de sus compromisos estratégicos |
Diciembre 31 2019 |
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Informe Definitivo de Evaluación a la Gestión de las dependencias 2019 |
Evaluar la gestión por dependencias de la SDP con base en la ejecución de los compromisos establecidos en el Plan Operativo Anual POA de las... |
Diciembre 31 2019 |
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Auditoria al III ciclo del Sistema Integrado de Gestión - SIG |
Auditoria al III ciclo del Sistema Integrado de Gestión SIG |
Diciembre 20 2019 |
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Ejecución Contractual, Presupuestal y Avance Físico de la SDP en el Plan de Desarrollo - Decreto 215 de 2017 Conte 3o trimestre de 2019 |
Seguimiento a la Ejecución Contractual, Presupuestal y Avance Físico de los compromisos de la SDP en el Plan de Desarrollo Distrital - Bogotá... |
Noviembre 12 2019 |
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Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno |
Evaluación del Sistema de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación - Julio - noviembre de 2019 |
Noviembre 08 2019 |
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Informe de la Gestión del Comité de Conciliación de la SDP - Corte 31/08/2019 |
Evaluación de gestión adelantada por el Comité de Conciliación de la SDP, para establecer la prevención del daño antijurídico y las lineas de... |
Noviembre 06 2019 |
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Gestión de las Comunicaciones Oficiales de la SDP en el SIPA - 3o Trimestre 2019 |
Comportamiento de las comunicaciones de las dependencias registradas en el Sistema de Información de Procesos Automaticos - SIPA en el 3o... |
Octubre 25 2019 |
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Auditoría al Proceso de Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación |
Gestión del proceso de Coordinación de las Políticas Públicas y de los Instrumentos de Planeación - Corte 30 de Junio de 2019, frente a la... |
Octubre 03 2019 |
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Evaluación a la Gestión del Cumplimiento del Acuerdo 293 de 2007,Resolución 1236 de 2011- Acciones de mejora a los sistemas misionales de 2016 |
Evaluación de seguimiento a la Gestión del Cumplimiento del Acuerdo 293 de 2007,Resolución 1236 de 2011- Acciones de mejora derivadas de las... |
Septiembre 12 2019 |
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Seguimiento al Procedimiento de Evaluación del Desempeño Laboral 2019 |
Informe de Seguimiento al Procedimiento de Evaluación del Desempeño Laboral en la SDP 2019 |
Septiembre 12 2019 |
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Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Tramites corte Agosto 31 de 2019 |
Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Tramites corte Agosto 31 de 2019 |
Septiembre 12 2019 |
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Seguimiento a la Implementaciòn de Gobierno Digital en la SDP |
Seguimiento a la Dirección de Sistemas en el desarrollo de la Arquitectura Digital en la implementación de la Política de Gobierno Digital en la... |
Agosto 27 2019 |
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Seguimiento Proceso de Atención ,Peticiones, Quejas ,Reclamos y Sugerencias 1° semestre 2019 |
Seguimiento cumplimiento de la normatividad en el Proceso de Atención, Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 1° semestre 2019 |
Agosto 26 2019 |
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Auditorìa a Planeaciòn Territorial |
Evaluaciòn de la gestiòn del proceso de Planeaciòn Territorial frente a la ejecuciòn de los recursos asignados en 2019 - Corte mayo 30 de 2019 ... |
Agosto 14 2019 |
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Seguimiento a la Ejecución Contractual, Presupuestal y Avance Físico de la metas del plan de Desarrollo. D - 215 de 2017 - 2° Trimestre 2019 |
Seguimiento y monitoreo a la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión del plan de Desarrollo Distrital. D/215 de... |
Agosto 14 2019 |
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Cumplimiento de los lineamientos para austeridad del gasto público - abril - junio de 2019 |
Cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad del gasto público - abril - junio de 2019 en cumplimiento de la normatividad vigente |
Agosto 08 2019 |
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Ejecución del Plan Anual de Auditoria PAA - Corte 30 junio 2019 |
Avance de la Ejecución del Plan Anual de Auditoria PAA - corte 30 de junio 2019 |
Julio 16 2019 |
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Informe Pormenorizado Estado Control Interno SDP. Marzo - Junio 2019 |
Acciones que contribuyen al fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el periodo marzo junio de 2019 |
Julio 09 2019 |
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Seguimiento a la implementaciòn y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestiòn de la SDP con Corte a 30 de junio de 2019 |
Seguimiento a la implementaciòn y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestiòn de la SDP con Corte a 30 de junio de 2019 |
Julio 09 2019 |
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Informe de Seguimiento a la Implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión con corte a junio 30 de 2019 |
Evaluar la Implementación y Sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SISIG en cumplimiento de lo señalado en el Artículo 4 del Decreto 215... |
Junio 30 2019 |
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Auditoria al SGC - Ciclo II de la auditoria 2019 al SIG |
Informe de la conformidad del Sistema de Gestiòn de la Calidad SGC en el marco del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO - 9001: 2015 |
Junio 06 2019 |
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Informe Directiva 003 de 2013 Para prevenir conductas irregulares - Semestre Nov 2018 - Abr 2019 |
Informe de la Directiva 003 de 2013 – Para Prevenir Conductas Irregulares Relacionadas con la Pérdida de Elementos, Documentos Públicos... |
Mayo 16 2019 |
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Seguimiento a la estrategia de racionalización de tramites - Corte abril 2019 |
Seguimiento a los resultados logrados en la implementación de las mejoras a los tramites, procesos y procedimientos de la SDP con corte marzo de ... |
Mayo 10 2019 |
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Informe de seguimiento a la implementación del MIPG en la SDP |
Avance de implementación del Modelo Integrado de Gestión - MIPG en el marco del decreto 591 de 2018 |
Mayo 10 2019 |
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Evaluación al cumplimiento de los lineamientos de austeridad en el gasto público en la SDP - Enero - Marzo 2019 |
Evaluación al cumplimiento de las políticas de eficiencia y austeridad en el gasto público - Primer trimestre de 2019 |
Mayo 06 2019 |
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Ejecucion Presupuestal,Contractual y Presupuestal y Avance Físico compromisos SDP Decreto 215 de 2017 Primer Trimestre 2019 |
Ejecución Presupuestal,Contractual y Presupuestal y Avance Físico de los proyectos de inversión de la SDP - Decreto 215 de 2017 Primer Trimestre... |
Mayo 06 2019 |
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Auditoria a la Gestiòn de las Regalías en la SDP |
Auditoria a la Gestiòn de los Recursos del Sistema General de Regalías SGR en la SDP . Corte 19 de marzo |
Abril 29 2019 |
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Seguimiento al Proceso de Participación y Comunicación |
Evaluación de la eficiencia en la elaboración e implementación de estrategias de participación externa en el marco de la revisión del Plan de... |
Abril 12 2019 |
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Proceso de Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS - II semestre de 2018 |
Seguimiento al cumplimiento de la normatividad en torno a la gestión del Sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS - de la SDP... |
Abril 11 2019 |
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Auditoria Interna al Sistema Integrado de Gestión |
Evaluación de la implementación y sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión SIG en el marco de la Norma NTC ISO 9001: 2015 |
Abril 05 2019 |
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Auditoria al proceso de Talento Humano |
Auditoria Interna a la gestiòn del Proceso de Talento Humano |
Abril 01 2019 |
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Actualización de la pagina web de la entidad - Ley de Transparencia 1712 |
Segumiento a la actualizaciòn de la pagina Web de la entidad en el marco de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 con corte a marzo de 2019 |
Marzo 29 2019 |
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Informe de Auditoría Interna al proceso de producción, análisis y divulgación de la información |
Evaluar la Gestión de proceso de producción, análisis y divulgación de la información a 30 septiembre 2019 frente al cumplmiento de los objetivos... |
Marzo 29 2019 |
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Informe Pormenorizado de CI de la SDP - Corte nov 2018 a marzo 2019 |
Informe Pormenorizado del estado de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación SDP - Ley 1474 de 2011 - Corte nov 2018 a marzo 2019... |
Marzo 07 2019 |
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Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno - Ley 1474/2011 - Nov. - Mar. - SDP |
Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de la Secretaria Distrital de Planeación - Ley 1474/2011 - Noviembre - Marzo de 2019 |
Marzo 07 2019 |
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Cumplimiento de los lineamientos para la austeridad del gasto público SDP 4 trimestre 2018 |
Cumplimiento de los lineamientos para la austeridad del gasto público SDP 4 trimestre 2018 |
Febrero 14 2019 |
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Ejecución Contractual, Presupuestal y Avance Físico de los compromisos de la SDP en el PDD - D/215 de 2017 |
Ejecución Contractual, Presupuestal y Avance Físico de los compromisos de la SDP en el Plan de Desarrollo Distrital - Bogotá Mejor para Todos... |
Febrero 11 2019 |
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Evaluación Control Interno Contable SDP 2018 |
Informe de la evaluación del Control Interno Contable de la SDP - vigencia 2018. |
Febrero 05 2019 |
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Gestión Planes de Mejoramiento de la SDP - corte diciembre 2018 |
Gestión de los Planes de Mejoramiento de la SDP - Corte diciembre 2018 |
Febrero 01 2019 |
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Informe de seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento - Corte 31 diciembre 2018 |
Informe de seguimiento a la gestión de los planes de mejoramiento - Corte 31 diciembre 2018 |
Febrero 01 2019 |
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Evaluación a la gestión de las dependencias de la SDP - Vigencia 2018 |
Informe de la Evaluación a la gestión de las dependencias de la SDP - Vigencia 2018 |
Enero 30 2019 |
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Estrategia de Racionalización de Trámites de la SDP - Seguimiento corte diciembre de 2018 |
Segumiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites - corte diciembre de 2018 |
Enero 14 2019 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Seguimiento Gestión del Riesgo a septiembre de 2019 |
Gestión del riesgo en la SDP - Corte septiembre de 2019 |
Octubre 16 2019 |
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Seguimiento al Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano PAAC corte agosto 31 de 2019 |
Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupcion y de Atención al Ciudadano PAAC de la SDP - Corte agosto 31 de 2019 |
Septiembre 12 2019 |
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Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción corte a Agosto 31 de 2019 |
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción corte a Agosto 31 de 2019 |
Septiembre 12 2019 |
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19 - Seguimiento Plan anticorrupcion Atención al Ciudadano PAAC |
19 - Seguimiento Plan anticorrupcion Atencion al Ciudadano PAAC |
Mayo 14 2019 |
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22. Informe Seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción |
22. Informe Seguimiento Mapa Riesgos de Corrupción |
Mayo 14 2019 |
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Seguimiento a la Gestión del Riesgo a febrero de 2019 |
Verificación de la gestion del riesgo y aplicación de la politica asociada, en la Secretaría Distrital de Planeación - SDP a febrero de 2019 |
Marzo 07 2019 |
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Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y servicio al ciudadano - Diciembre 2018 |
Informe de Seguimiento Plan Anticorrupción y servicio al ciudadano - Diciembre 2018. |
Enero 15 2019 |
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Informe de Seguimiento Mapa de Corrupción - Diciembre 2018. |
Informe de Seguimiento Mapa de Corrupción - Diciembre 2018. |
Enero 15 2019 |
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Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC de la SDP Corte Diciembre 2018 |
Enero 14 2019 |
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Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - Corte - Corte Diciembre 2018 |
Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la SDP - Corte - diciembre 2018 |
Enero 14 2019 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2019 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2019 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
Junio 08 2019 |
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Programa Anual de Auditorias PAA Ajustado – Vigencia 2019 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
Programa Anual de Auditorias PAA Ajustado – Vigencia 2019 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
Mayo 02 2019 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Informe de Auditoria Interna al proceso de Participación y Comunicación |
Evaluar la gestión adelanrada por el Proceso de Participación y Comunicación en cumplimiento de metas |
Diciembre 02 2018 |
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Ejecución Contractual, Presupuestal y Avance Físico de los compromisos de la SDP en el Plan de Desarrollo - Decreto 215 de 2017 - III trimestre 2018 |
Noviembre 18 2018 |
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Gestión para la protección de activos, equipos de procesamiento de datos y de las licencias de software de la SDP |
Eficacia y efectividad de la gestión del riesgo y de los elementos de control de inventarios, la administración de los activos y la información... |
Noviembre 14 2018 |
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Ejecución presupuestal y avance físico de los compromisos de la SDP en el Plan de Desarrollo Distrital -Bogotá mejor para todos – Decreto 2015 de 2017 – III trimestre 2018 |
Ejecución presupuestal y avance físico de los compromisos de la SDP en el Plan de Desarrollo Distrital -Bogotá mejor para todos – Decreto 2015 de... |
Noviembre 14 2018 |
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Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Secretaría Distrital de Planeación - ley 1474 de 2011 Julio 2018 a Noviembre 2018 |
Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno - Secretaría Distrital de Planeación - ley 1474 de 2011 Periodo: Julio 2018 a Noviembre 2018... |
Noviembre 13 2018 |
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Evaluación al cumplimiento de los lineamientos la austeridad en el gasto público SDP - Julio - Septiembre de 2018 |
Cumplimiento de las directrices de la SDP para el manejo del gasto público dentro de la austeridad definida por la norma del periodo julio -... |
Noviembre 06 2018 |
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45 - Gestión de las comunicaciones Oficiales de la SDP en el SIPA III trimestre 2018 |
Comportamiento de las comunicaciones internas y externas de las âreas de la SDP en el aplicativo SIPA del III trimestre de 2018... |
Octubre 31 2018 |
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Auditoria al proceso de Gestión Documental |
Auditoria a la gestión del proceso de Gestión Documental |
Agosto 31 2018 |
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Informe Seguimiento Proceso Evaluación del Desempeño Laboral en la SDP |
Seguimiento de la Gestión de las situaciones suseptibles de mejora y criticas detectadas a tarves del infome de seguimiento al proceso de... |
Agosto 31 2018 |
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Auditoria Proceso Administración Recursos Físicos y Servicios Generales. |
Auditoria a la Gestión del Proceso Administración Recursos Físicos y Servicios Generales. |
Agosto 28 2018 |
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Seguimiento a la implementanción del Sistema de Contratación SISCO |
Acciones adelantadas a la implementanción del modulo Sistema de Contratación SISCO |
Agosto 24 2018 |
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Informe de Austeridad del Gasto en la SDP 2o Trimestre de 2018 |
Informe de Austeridad del Gasto en la SDP 2o Trimestre de 2018 |
Agosto 23 2018 |
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Auditoria al proceso de Coordinación del Ciclo de Políticas Publicas |
Evaluación de la gestión del proceso de Coordinación del Ciclo de Políticas Publicas y los Instrumentos de Planeación |
Agosto 21 2018 |
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Informe de seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y avance físico de los proyectos de inversión de la SDP - 2o trimestre 2018 |
Seguimiento a la ejecución contractual, presupuestal y avance físico de los proyectos de inversión de la SDP en el Plan de Desarrollo Distrital "... |
Agosto 16 2018 |
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Seguimiento a la Estrategia de Racionalización de Trámites - Corte 31 de agosto 2018 |
Resultados en la implimentación de mejoras a los tramites, procesos y procedimientos en el marco de la estrategiapara la construcción del plan... |
Agosto 06 2018 |
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Informe-Gestion-Comunicaciones-oficiales-SIPA-2Trimestre de la SDP-2018 (26) |
Comportamiento de Gestión de las comunicaciones oficiales de la SDP en el SIPA 2 Trimestre-2018 (26) |
Julio 26 2018 |
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Seguimiento a la aplicación del Nuevo Marco Normativo Contable en la SDP (21) |
Seguimiento al cumplimiento de la implementación del Nuevo Marco Normativo Contable en la SDP |
Julio 16 2018 |
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Informe Pormenorizado del Estado del Control Interno Secretaria Distrital de Planeación Ley 1474 de 2011 - Abril Julio |
En el periodo evaluado La SDP continúa con la preparación de la adecuada implementación del MIPG, y se está a la espera de las directrices de la... |
Julio 10 2018 |
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Auditoria al Proceso de Contratación de Bienes y Servicios de la SDP 2018 (20) |
Gestión realizada por el Proceso de Contratación de Bienes y Servicios de la SDP - 2018 |
Julio 03 2018 |
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Cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 (14) |
Informe de cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 en la SDP |
Mayo 15 2018 |
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Seguimiento-Plan-Anticorrupcion-PAAC-30-04-2018 (15) |
Seguimiento al cumplimiento de la SDP del Plan Anticorrupcion y Atención al Ciudadano PAAC con corte a 30-04-2018 (15) |
Mayo 15 2018 |
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Estretegia-Racionalizacion-Tramites 30-04-2018 (16) |
Seguimiento a las mejoras de los tramites, procesos y procedimientos, en el marco de la estrategia para la construcción del plan anti-corrupción y... |
Mayo 15 2018 |
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Auditoria Sistema Integrado de Gestión - Componente-Calidad-Vigencia del 2018 (17) |
Mejoramiento del Sistema Integrado de Gestión SIG en el componente de calidad en el marco de la norma ISO 9001: 2015 |
Mayo 15 2018 |
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Ejecución-Contractual-Pesupuestal-Avance-Físico-Compromisos-SDP -1er Trimestre 2018 (13) |
Ejecución de la gestión Contractual, Pesupuestal y Avance Físico de los proyectos de inversión de la SDP del Plan de Desarrollo del 1er Trimestre... |
Mayo 07 2018 |
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Gestión de las Comunicaciones Oficiales de la SDP en el SIPA 1° Trimestre de 2018 (9) |
Gestión de las Comunicaciones Oficiales internas y externas de la SDP en el aplicativo SIPA - 1° Trimestre de 2018 |
Abril 18 2018 |
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Informe Pormenorizado del Estado de Control Interno - Dic. 2017 - Mar. 2018 - SDP |
Este Informe Pormenorizado de Control Interno del periodo noviembre de 2017 a marzo de 2018, da cuenta de los avances de la puesta en marcha de la... |
Abril 02 2018 |
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Proceso de Atencion,Peticiones,Quejas,Reclamos-Segundo-Periodo2017 (7) |
Seguimiento al proceso de atención, peticiones, quejas, reclamos y sugerencias (PQRS) ante la SDP - Segundo-Semestre de 2017 |
Marzo 23 2018 |
|
Actualización-Pagina Web-SDP-Ley 1712. (8) |
Estado de la Actualización de la información de la pagina web de la SDP en el marco de la ley de transparencia 1712 de 2014 |
Marzo 17 2018 |
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Informe-Austeridad-Gasto-Enero-Marzo-2018 (11) |
Evaluación de las directrices de la SDP para el manejo del gasto publico dentro de los parámetros de austeridad - Enero - Marzo 2018 |
Marzo 15 2018 |
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Informe Pormenorizado de Control Interno - Ley 1474 de 2011 - Diciembre a Marzo de 2018 |
Informe Pormenorizado de Control Interno - Ley 1474 de 2011 - Diciembre a Marzo de 2018 |
Marzo 09 2018 |
|
Seguimiento-Austeridad-Gasto-Publico-Oct-Dic2017 (6) |
Informe del cumplimiento de los parámetros de austeridad del gasto público establecidos por la SDP en el 4° trimestre de 2017 |
Febrero 14 2018 |
|
Seguimiento-Austeridad-Gasto-Publico-Oct-Dic2017 (6) |
Informe del cumplimiento de los parámetros de austeridad del gasto público establecidos por la SDP en el 4° trimestre de 2017 |
Febrero 14 2018 |
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Informe Ejecución Contractual Presupuestal y Avance Físico-Compromisos de la SDP en el Plan de Desarrollo - Decreto 215-2017 (4) |
En el marco del articulo 3 del Decretó 2015 de 2017 se presenta el seguimiento a la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de... |
Febrero 09 2018 |
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Informe Final Auditoría Seguimiento a la Gestión Recursos de Regalías de la SDP |
Realizar seguimiento a la gestión de la SDP frente a los recursosde regalías en el marco de sus roles como administrador del banco de proyectos... |
Febrero 04 2018 |
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Gestión de las Dependencias de la SDP - Vigencia 2017 (1) |
Evaluación cuantitativa y cualitativa de la gestión de las dependencias de la SDP |
Enero 30 2018 |
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Gestión de las comunicaciones oficiales de la SDP en el SIPA - 4° Trimestre 2017 (2) |
Gestión de las comunicaciones internas y externas de la SDP registradas en el Sistema de Información de Procesos Automáticos - SIPA en el 1°... |
Enero 30 2018 |
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Informe de Control Interno Contable (3) |
Formatos diligenciados correspondientes al informe de Control Interno Contable de la vigencia 2017 de la SDP |
Enero 30 2018 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción - Corte 31 de agosto |
Informe de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción - Corte 31 de agosto |
Septiembre 14 2018 |
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Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC de la SDP - Corte 31 de agosto |
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC de la SDP - Corte 31 de agosto |
Septiembre 14 2018 |
|
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción - Corte 31 de agosto 2018 |
Seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción de la SDP - Corte 31 de agosto 2018 |
Agosto 31 2018 |
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Seguimiento al Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano PAAC de la SDP - Corte 31 de agosto |
Seguimiento, control a la implementación y avances de las actividades del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano PAAC de la SDP - Corte 31... |
Agosto 31 2018 |
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Seguimiento a la Administración de la Política de Riesgos - Mayo 31 2018 (19) |
Seguimiento de la Política de Administración de Riesgos de la SDP - Mayo 31 2018 (19) |
Junio 08 2018 |
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Mapa de Riesgos - De corrupción. Corte Abril 30 de 2018 (18) |
Seguimiento al mapa de riesgos de corrupción de la SDP. Corte 30 de abril de 2018 |
Mayo 16 2018 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2018 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
Programa Anual de Auditorias PAA – Vigencia 2018 – Oficina de Control Interno – Secretaria Distrital de Planeación - SDP |
Enero 30 2018 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Seguimiento a la aplicación de la Política de Administración del Riesgo - Corte Diciembre 2017 |
Seguimiento a la aplicación de la Política de Administración del Riesgo - Corte Diciembre 2017 |
Diciembre 29 2017 |
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Plan Anticorrupción - Mapa Riesgos Corrupcion Publicado 23 de Junio |
Plan Anticorrupción - Mapa Riesgos Corrupcion Publicado 23 de Junio |
Diciembre 23 2017 |
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Aplicación de la Política de Administración del Riesgo |
Cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo de la SDP |
Diciembre 15 2017 |
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Informe para la Valoración de los Controles del Mapa de Riegos 2017 |
Informe para la Valoración de los Controles del Mapa de Riegos 2017 |
Noviembre 30 2017 |
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Valoración de los controles del mapa de riesgos - 2017 |
Seguimiento a la valoración de los controles del mapa de riesgos de los procesos de la SDP- 2017 |
Noviembre 30 2017 |
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Seguimiento a la Política de Administración del Riesgo - Corte septiembre 2017 |
Seguimiento al cumplimiento de la Política de Administración del Riesgo - Corte septiembre 2017 |
Octubre 27 2017 |
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Plan anticorrupción - Seguimiento Riesgos Corrupcion Ago31de2017 |
Plan anticorrupción - Seguimiento Riesgos Corrupcion Ago31de2017 |
Septiembre 01 2017 |
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Plan Anticorrupcion Seguimiento con corte agosto 31 de 2017 |
Plan Anticorrupcion Seguimiento con corte agosto 31 de 2017 |
Agosto 31 2017 |
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Plan anticorrupción - Version 2017-07-17 |
Plan anticorrupción - Version 2017-07-17 |
Julio 17 2017 |
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Plan Anticorrupciòn - Seguimiento con corte a 30 de abril de 2017 |
Plan Anticorrupciòn - Seguimiento con corte a 30 de abril de 2017 |
Mayo 01 2017 |
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Plan anticorrupción - vigencia 2017 |
Plan anticorrupción - vigencia 2017 |
Marzo 15 2017 |
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Plan anticorrupción - Version 2017-02-11 |
Plan anticorrupción- Version 2017-02-11 |
Febrero 11 2017 |
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Plan Anticorrupción - Mapa Riesgos Corrupcion Publicado 31 de Enero |
Plan Anticorrupción - Mapa Riesgos Corrupcion Publicado 31 de Enero |
Enero 31 2017 |
Nombre | Descripción | Fecha de Publicación | Tipo de Recurso |
---|---|---|---|
Auditoria a la Gestión de Recursos de Regalías en la SDP |
Auditoria a la Gestión de Recursos de Regalías en la SDP |
Diciembre 29 2017 |
|
Auditoria Soporte Tecnológico |
Auditoria Soporte Tecnológico |
Diciembre 29 2017 |
|
Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable en la SDP |
Avance de la Implementación del Nuevo Marco Normativo Contable en la SDP |
Diciembre 19 2017 |
|
Inorme Pormenorizado de Control Interno - Ley 1474 de 2011 - Agosto - Noviembre - 2017 |
Inorme Pormenorizado de Control Interno - Ley 1474 de 2011 - Agosto - Noviembre - 2017 |
Diciembre 08 2017 |
|
Implementación del Sistema de Contratación SISCO |
Acciones adelantadas en la Implementación del módulo Sistema de Contratación SISCO - Vigencia 2017 |
Diciembre 05 2017 |
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Auditoria al Proceso de Planeación Territorial - 2017 |
Auditoria al Proceso de Planeación Territorial - 2017 |
Diciembre 04 2017 |
|
Seguimiento a la Implementaciòn de Gobierno en linea |
Evaluación de las acciones adelantadas a la Implementaciòn de Gobierno en Linea - Vigencia 2017 |
Noviembre 30 2017 |
|
Diagnostico realizado en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG |
Evaluación del ejercicio de diagnostico realizado en en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión FURAG |
Noviembre 27 2017 |
|
Informe de Austeridad del Gasto en la SDP |
Cumplimiento de las políticas de eficacia y austeridad en el gasto publico en la SDP |
Noviembre 16 2017 |
|
Informe semestre mayo-octubre de 2017 de la Directiva 003 de 2013 para prevenir conductas irregulares |
Cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 para prevenir conductas irregulares en la SDP - Informe del semestre mayo-octubre de 2017 |
Noviembre 15 2017 |
|
Ejecución contractual, Presupuestal y avance físico de los compromisos de la SDP en el Plan de Desarrollo Distrital - Decreto 215 de 2017 |
Seguimiento a la gestión contractual, presupuestal y física de los proyectos de inversión relacionados con las metas del Plan de Desarrollo... |
Noviembre 07 2017 |
|
Seguimiento a las implementación de seguridad y privacidad de la información en la SDP - Vigencia 2017 |
Acciones adelantadas del Subsistema de Seguridad de la Información de la SDP |
Octubre 31 2017 |
|
Gestión de las Comunicaciones de la SDP en el SIPA - 3o Trimestre 2017 |
Gestión de las Comunicaciones de la SDP en el SIPA - 3o Trimestre 2017 |
Octubre 31 2017 |
|
Auditoria al Proceso Administración de Recursos Financieros |
Evaluación del Proceso Administración de Recursos Financieros, Aplicación de políticas y practicas contables |
Octubre 30 2017 |
|
Seguimiento al Comité de Conciliación de la SDP |
Gestión adelantada por el Comité de Conciliación de la SDP |
Octubre 25 2017 |
|
Informe de seguimiento a la implementación del nuevo Marco Normativo Contable |
Avance de la implementación del nuevo Marco Normativo Contable en la SDP |
Octubre 20 2017 |
|
Gestión de las comunicaciones oficiales de la SDP en el SIPA - 3° Trimestre 2016 |
Gestión del cierre oportuno de las comunicaciones internas y externas registradas en la SDP |
Octubre 15 2017 |
|
Auditoria_Proceso_Gestión_Documental_2017 (31) |
Auditoria Gestión de los riesgos del Proceso de Gestión Documental |
Octubre 11 2017 |
|
Auditoria al Proceso de Recursos Físicos y Servicios Generales |
Gestión del Proceso de Recursos Físicos y Servicios Generales |
Septiembre 25 2017 |
|
Auditoria Proceso Producción, Análisis y divulgación de la Información 2017 - (29) |
Cumplimiento de las metas del Proceso de Producción Analisis y Divulgación de la Información - 2017 |
Agosto 31 2017 |
|
Auditoria al proceso de Coordinación del Ciclo de Políticas Publicas |
Evaluación al proceso de Coordinación del Ciclo de Políticas Publicas y de los Instrumentos de Planeación |
Agosto 31 2017 |
|
Actualización de la pagina web de la SDP Con corte 1 de agosto |
Reporte de la actualización de la información en la pagina web de la SDP en el marco de la Ley de transparencia 1712/2014 |
Agosto 09 2017 |
|
Informe Pormenorizado de Control Interno - Ley 1474 de 2011 - Marzo a Julio de 2017 |
Informe Pormenorizado de Control Interno - Ley 1474 de 2011 - Marzo a Julio de 2017 |
Agosto 08 2017 |
|
Atención de peticiones quejas y reclamos ante la SDP 1o semestre de 2017 |
Gestión del sistema de quejas, reclamos y sugerencias de la SDP del 1o semestre de 2017 |
Julio 31 2017 |
|
Cumplimiento de los lineamientos de austeridad en el gasto público en la SDP - Abril - Junio 2017 |
Ejecución de los gastos de funcionamiento de la SDP en materia de austeridad en el gasto publico - 2o trimestre 2017 |
Julio 31 2017 |
|
Gestión de las comunicaciones oficiales de la SDP en el SIPA - 2° Trimestre 2017 |
Comportamiento de las comunicaciones internas y externas registradas en la SDP en el 2o trimestre de 2017 |
Julio 26 2017 |
|
Seguimiento a la política de administración del Riego en la SDP - Corte Junio de 2017 |
Ejecución de los riesgos de los procesos de la SDP en el marco de la Política de Administración del Riesgo |
Junio 30 2017 |
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Seguimiento al acuerdo de financiación 112 de 2016 entre PNUD y SDP |
Gestión y ejecución financiera del proyecto 96022 - Desarrollo Territorial Sostenible y Seguro para Bogotá y la Región (corte marzo 2017) |
Junio 01 2017 |
|
Evaluación del desempeño laboral en la SDP |
Evaluación del desempeño laboral de los servidores de carrera administrativa de la SDP (Febrero 2016 - Enero 2017) |
Mayo 31 2017 |
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Gestión para la protección de equipos de procesamiento de datos y de licencias de software de la SDP |
Gestión del riesgo y de los elementos de control que soportan el control de inventarios, la administración de los activos de información... |
Mayo 31 2017 |
|
Ejecución contractual, Presupuestal y avance físico de los compromisos de la SDP en el Plan de Desarrollo Distrital - Bogotá mejor para todos - Decreto 370 - 2014 a marzo 31 de 2017 |
Gestión contractual, Presupuestal y avance físico de los proyectos de inversión de la SDP para el Plan de Desarrollo Distrital - Bogotá mejor para... |
Mayo 30 2017 |
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Auditoria Interna Proceso Contratación de Bienes y Servicios - Vigencia 2017 |
4-3-2017-07610 - Auditoria_Contratacion_bienes_Servicios_2017 E |
Mayo 26 2017 |
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Cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 - Semestre Noviembre - Abril 2017 |
Cumplimiento de la Directiva 003 de 2013 - para prevenir conductas irregulares en las entidades distritales. |
Mayo 11 2017 |
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Seguimiento SIPA - 1o trimestre 2017 |
Seguimiento de la gestión de las comunicaciones registradas en el SIPA - 1o trimestre 2017 |
Abril 27 2017 |
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Gestión de las comunicaciones oficiales de la SDP en el SIPA - 1° Trimestre 2016 |
Seguimiento al comportamiento de las comunicaciones internas y externas registradas en la SDP en el 1° trimestre de 2017 |
Abril 18 2017 |
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Informe Pormenorizado de Control Interno - Ley 1474 de 2011 - Noviembre 2016 - Marzo 2017 |
Informe Pormenorizado de Control Interno - Ley 1474 de 2011 - Noviembre 2016 - Marzo 2017 |
Abril 07 2017 |
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Auditoria al Proceso de Participación y Comunicaciones - 2017 |
Evaluación - Auditoria al Proceso de Participación y Comunicaciones - 2017 |
Marzo 31 2017 |
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Seguimiento a los Sistemas de Información - Vigencia 2016 |
Seguimiento a las observaciones del informe de auditoria a los Sistemas de Información que apoyan la gestión de la SDP - Vigencia 2016 |
Marzo 31 2017 |
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Seguimiento a la implementación del nuevo marco normativo contable - NIIF en la SDP |
Reporte del avance de la implementación de las NIFF en la SDP en el nuevo marco normativo contable para las entidades del gobierno. |
Marzo 31 2017 |
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Actualización de la pagina web de la SDP |
Estado de actualización la información subida en la pagina web de la SDP en el marco de la Ley de Transparencia 1712 de 2014 |
Marzo 01 2017 |
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Austeridad en el Gasto en la SDP - 4° Trimestre 2016 |
Cumplimiento de los lineamientos definidos para la austeridad del gasto público en la SDP en el 4 trimestre de 2016 |
Febrero 07 2017 |
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Evaluación del Control Interno Contable - 2016 |
Informe anual de la Evaluación de Control Interno Contable de la SDP de 2016 con destino a la Vedaría Distrital y a la Contaduría General de la... |
Enero 31 2017 |
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Informe Gestión de las dependencias de la SDP de la vigencia 2016 |
Evaluación cuantitativa y cualitativa del desempeño de la dependencias de la SDP |
Enero 20 2017 |
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Gestión de las comunicaciones oficiales de la SDP en el SIPA - 4° Trimestre 2016 |
Seguimiento de las comunicaciones oficiales registradas en la SDP en el 4° trimestre de 2016 para observar el cumplimiento de su respuesta... |
Enero 17 2017 |